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        北海市社科聯2021年度部門決算

        發布時間:2022-02-13 17:54     作者:市社科聯     [字體大?。?a href="javascript:ChangeFont(20);">大  ]     打印文章

                                                     

         

        目    錄

         

        第一部分:北海市社科聯概況

        一、主要職能

        二、部門決算單位構成

        第二部分:北海市社科聯2021年度部門決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分:北海市社科聯2021年度部門決算情況說明

        一、2021年度收入支出決算總體情況。

        二、2021 年度一般公共預算支出決算情況。

        三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

        四、2021 年度政府性基金支出決算情況。

        五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

        六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

        七、其他重要事項情況說明。

        第四部分:名詞解釋

         

        第一部分:北海市社科聯概況

        一、主要職能

        北海市社會科學界聯合會(以下簡稱市社科聯)成立于1989年8月;市社科聯黨組成立于2010年3月;市社科聯黨支部成立于2020年9月。市社科聯現有辦公室和科研室2個內設機構,編制5人,實有6人(其中領導班子2人,工勤超編1人),辦公地點為市機關第三辦公區7號樓四樓。財務托管至市機關后勤服務中心財務科,紀檢工作由市紀委監委駐市委宣傳部紀檢監察組監督。市社科聯所屬社會組織11個,市社科聯負責指導協調所屬社會組織開展相關業務工作,無人事、財務及黨組織隸屬關系。

        二、部門決算單位構成

        北海市社科聯是正處級人民團體,沒有下屬單位,算單位只有1個。

        第二部分:北海市社科聯2021年度部門決算報表

         (此部分另附表格,詳見附件:北海市社科聯2021年度部門決算公開附表)

        第三部分:北海市社科聯2021年度部門決算情況說明

           一、2021年度收入支出決算總體情況

        (一)本單位2021年度總收入161.40萬元,其中本年收入161.40萬元, 較2020年度決算數減少15.44萬元,下降8.73%。收入具體情況如下:

        1.財政撥款收入161.40萬元,為北海市本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數減少15.44萬元,減少8.73%,主要原因北海社科聯專項業務經費減少。

        2.本單位2021年其他收入、事業收入、經營收入均為0萬元,2020年度決算數為0萬元。

        3.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2020年度決算數增加0萬元,與往年無異。

        (二)本單位2021年度總支出161.40萬元,其中本年支出161.40萬元, 較2020年度決算數減少15.44萬元,減少8.73%。支出具體情況如下:

        1.一般公共服務支出(類)148.65萬元:主要用于基本支出,較2020年度決算數減少18.02萬元,下降10.81%,主要原因是北海市社科聯專項業務經費減少。

        2.醫療衛生與計劃生育支出4.86萬元:主要用于行政單位醫療,較2020年度決算數增加1.11萬元,增長3%,主要原因是人員經費增加。

        3.住房保障支出7.89萬元,主要用于按照國家規定向職工發放的住房公積金,較2020年度決算數增加1.47萬元,增長22.80%,主要原因是人員經費增加。

        二、2021年度一般公共預算支出決算情況

        本單位2021年度一般公共預算支出161.40萬元,較2020年度決算數減少15.44萬元,下降8.73%。其中:基本支出134.84萬元,項目支出26.56萬元。

        本單位2021年度一般公共預算支出年初預算為161.40萬元,支出決算為161.40萬元,完成年初預算的100%。

        (一)一般公共服務支出(類)年初預算為148.65萬元,支出決算為148.65萬元,完成年初預算的100%。

        (二)衛生健康支出(類)支出年初預算為4.86萬元,支出決算數為4.86萬元,完成年初預算的100%,較2020年決算數增長1.11萬元,增長3%。主要用于行政單位醫療,增加原因是人員經費增長。

        (三)住房保障支出年初預算為7.89萬元,支出決算數為7.89萬元,完成年初預算的100%,較2020年決算數增加1.47萬元,增長22.80%。主要用于交繳職工住房公積金,增加原因是人員經費增加。

        三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2021年度一般公共預算財政撥款基本支出134.84萬元,支出具體情況如下:

        (一)工資福利支出120.25萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保障繳費及醫療費、住房公積金,較2020年決算數增加21.98萬元,增長22%。主要原因是人員經費增加。

        (二)商品和服務支出40.59萬元,主要包括:辦公費、差旅費、福利費、工會經費、其他商品和服務支出等,較2020年決算數減少37.98萬元下降48.34%,主要原因是經費壓減。

        四、2021年度政府性基金支出決算情況

        本單位2021年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金支出。

        五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

        本單位2021年度沒有國有資產經營預算收入,也沒有國有資產經營預算支出。

        六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

        2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”年初預算數0.0643萬元(因公出國境費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,公務接待費0.0643萬元),決算支出數為0.0643萬元,2020年“三公”安排預算數、支出決算數為0.0650元。較往年減少0.0007萬元,原因是本年接待人數,次數較2020年有所減少。

        七、其他重要事項情況說明

        (一) 機關運行經費支出情況說明

        本單位2021年度機關運行經費支出14.02萬元,比去年增長0.7萬元,增長5.26%。主要原因是人員增加。

        (二)政府采購支出情況說明

        2021年本單位政府采購支出總額0萬元。

        (三)國有資產占用情況說明

        截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛。

        (四)預算績效管理工作開展情況

        本單位未開展預算績效管理工作。

         

        第四部分  名詞解釋

         

        一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

        五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

        七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                                        

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