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        北海市紅十字會2018年度部門決算

        發布時間:2019-09-06 18:55     [字體大?。?a href="javascript:ChangeFont(20);">大  ]     打印文章

        目 錄  

        第一部分:北海市紅十字會概況

        一、主要職能

        二、部門決算單位構成

        第二部分:北海市紅十字會2018年度部門決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分:北海市紅十字會2018年度部門決算情況說明

        一、2018年度收入支出決算總體情況。

        二、2018年度一般公共預算支出決算情況。

        三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

        四、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明。

        五、政府性基金支出情況說明。

        六、其他重要事項情況說明。

        第四部分:名詞解釋



        第一部分:北海市紅十字會概況

        一、主要職能

        1、開展救援、救災的相關工作,建立紅十字應急救援體系。在戰爭中、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援的人道救助;

        2、開展應急救護培訓,普及應急救護、防災避險的衛生健康知識,組織志愿者參與現場救護;

        3、參與無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關工作;

        4、組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作;

        5、參加國際人道主義救援工作;

        6、宣傳國際紅十字的紅新月運動的基本原則的日內瓦公約及其附加議定書;

        7、依照國際紅十字的紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托事宜;

        8、依照日內瓦公約及其附加議定書的在關規定開展工作;

        9、 協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

        二、部門決算單位構成

        2018 年北海市紅十字會部門決算包括:本會本級決算。

        第二部分:北海市紅十字會2018年度部門決算報表

        《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

        (此部分另附表格,詳見附件:北海市本級2018年度部門決算公開附表)

        第三部分:北海市紅十字會2018年度部門決算情況說明

        一、2018年度收入支出決算總體情況

        (一)本部門2018年度總收入237.5萬元,其中本年收入237.5萬元, 2017年度決算數增加61.08萬元,增長34.62%。收入具體情況如下。

        1、財政撥款收入230.03萬元,為北海市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加58.57萬元,增長34.16%,主要原因是;項目增加,工資增加。

        2、其他收入 6.78萬元,為預算單位在財政撥款收入

        之外取得的收入。較2017年度決算數增加2.78萬元,增長69.5 %,主要原因是;項目比上年增加。

        3、上年結轉和結余15.35萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,為其他收入及財政撥款結轉和結余。較2017年度決算數減少0.53萬元,下降3.34%,基本與上年持平。

        (二)本部門2018年度總支出232.68萬元,其中本年支出232.68萬元, 2017年度決算數增加55.73萬元,增長30%。支出具體情況如下:

        1、社會保障和就業支出230.68萬元:主要用于基本支出和項目支出,較2017年度決算數增加53.73萬元,增長30.36%,主要原因是:項目增加,工資增加。

        2、醫療衛生與計劃生育支出2萬元:主要用于項目支出。

        二、2018年度一般公共預算支出決算情況

        (一)2018年度一般公共預算支出227.96萬元,較2017年度決算數增加56.75萬元,增長33.15%。其中:基本支出111.57萬元,較2017年增加11.04萬元,增長10.98%;項目支出119.10萬元,較2017年增加45.7萬元,增長64.66%;結余2.89萬元。

        北海市紅十字會2018年度社會保障和就業支出預算支出年初預算為154.74萬元,支出決算為230.68萬元,完成年初預算的147.32%。

        (二)醫療衛生與計劃生育本部門年初預算為 0萬元,市防艾辦核轉防治艾滋病宣傳項目經費2萬元,支出決算為2萬元,主要用于防治艾滋病宣傳項目支出。

        三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2018年度一般公共預算財政撥款基本支出111.57萬元,支出具體情況如下:

        (一) 人員經費支出97.48萬元。主要包括:基本工資26.06萬元、津貼補貼19.18萬元、獎金28.2萬元、機關事業單位基本養老保險費11.78萬元、伙食補助費2.8萬元、職工基本醫療保險3.45萬元、其他社會保障0.51萬元、住房公積金5.49萬元。完成年初預算的133.64%。主要原因是:工資福利增加。

        (二) 公用經費支出13.22萬元,主要包括:辦公費0.73萬元、水電費0.35萬元、郵電費1.28萬元、差旅費1.47萬元、維修(護)費0.21萬元、會議費0.23萬元、培訓費0.16萬元、公務接待費0.09萬元、工會經費0.94萬元、福利費0.13萬元、其他交通費用6.35萬元、其他商品和服務支出1.29萬元。完成年初預算的105.93%。主要原因是:項目增加。

        (三) 對個人和家庭補助支出0.87萬元,其中:生活補助支出0.85萬元;其他個人和家庭補助支出0.03萬元。

        四、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

        2018年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.98萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0.23萬元。與 2018 年初預算數相比,三公經費總支出減少1.21萬元,降低 36.65%。

        具體情況如下:

        (一)因公出國(境)費支出0.98萬元。全年使用財政撥款安排我會1人,參加區紅會組織的赴柬埔寨金邊執行捐贈任務團組1個。開支內容包括:簽證辦理費用0.08萬元,往返交通費0.40萬元,住宿費0.24萬元,差勤補助費0.26萬元。

        (二)公務接待費支出0.23萬元,國內公務接待批次3次,人次18次。其中:接待2018年財政預算事業發展資金核心項目驗收人員0.09萬元,接待參加彩票公益天使陽光義診活動人員0.08萬元,接待區紅十字會采風記者0.06萬元。

        五、政府性基金支出情況說明。

        2018年本單位無政府性基金支出安排。

        六、其他重要事項情況說明

        (一) 機關運行經費支出情況說明。

        2018年本部門機關運行經費支出3.32萬元,主要包括工資福利支出獎金3.29萬元、對個人和家庭的補助0.03萬元。

        (二)政府采購支出情況說明。

        2018年本部門政府采購支出總額11.91萬元,其中:政府采購貨物支出11.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中政府采購資金情況表有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額5.84萬元,占政府采購支出總額的49.03%,其中:授予小微企業合同金額6.07萬元,占政府采購支出總額的50.97%。

        (三)國有資產占用情況說明。

        截至20181231日,本部門共有固定資產51.57萬元,其中:專用設備20.09萬元,通用設備27.37萬元;家具用具4.1萬元。單位價值50元以上通用設備0臺(套)。

        (四)預算績效管理工作開展情況。

        2018年,我會共編制部門整體支出績效目標6個項目,部門整體支出績效目標績效評價結果顯示,項目支出達到目標申報時設定的各項績效目標。

        1、開展紅十字人道宣傳:傳播紅十字運動和國際人道法,普及和宣傳紅十字會法及有關法律法規,傳播紅十字人道理念和社會主義核心價值觀,營造有利于紅十字會事業發展的社會環境。指標值達10000人次,滿意度95%。

        2、開展三獻工作(無償獻血、造血干細胞捐獻、遺體器官捐獻)宣傳,宣傳和推動無償獻血、造血干細胞捐獻、遺體器官捐獻備普遍提高群眾對三獻的知曉率和支持率,完成自治區紅十字會下達的造血細胞入庫擴容任務。無償獻血宣傳5000人次,造干入庫200人份,遺體器官捐獻宣傳達2000人次,社會公眾及服務對象滿意度達95%。

        3、應急救護知識普及和志愿服務。通過開展應急救護培訓,普及人們應急救護知識,改變急救觀念,提高自救互救能力,從而達到減少傷亡的目的,應急救護培訓進社區、進農村、進學校、進機關、進企業,接受應急救護培訓普及人數達1500人次;社會公眾或服務對象滿意度達92%。

        4、規范志愿服務管理,加強志愿服務隊伍建設,提高志愿服務水平。志愿服務精神得到廣泛傳播,分專業志愿服務質量得到提高,志愿服務隊伍發展壯大。

        5、開展人道救助工作。根據總會、自治區紅會的部署在元旦、春節期間開展紅十字博愛送萬家活動,根據上級紅會劃撥救助物資及結合本會籌資情況,對受災、困難家庭救助150戶,所選擇的受益人100%收到救助物資。

        6、救災備災工作。建設和2支救援隊伍,專業化程度不斷提高,隊員對應急救援專業培訓滿意度達95%。

         

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指北海市財政部門當年撥付的資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述財政撥款收入”“事業收入”“經營收入等以外的收入。

        五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

        七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十二、三公經費:納入北海市財政預決算管理的三公經費,是指北海市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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