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        北海市接待辦2019年度部門決算

        發布時間:2020-08-20 19:51     文章來源:北海市接待辦     [字體大?。?a href="javascript:ChangeFont(20);">大  ]     打印文章

           

         

        第一部分:北海市接待辦公室概況

         

        一、主要職能

         

        二、部門決算單位構成

         

        第二部分:北海市接待辦公室2019年度部門決算報表

         

        表一:收入支出決算總表

         

        表二:收入決算表

         

        表三:支出決算表

         

        表四:財政撥款收入支出決算總表

         

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

         

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

         

        表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

         

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         

        第三部分:北海市接待辦公室2019年度部門決算情況說明

         

        一、2019年度收入支出決算總體情況。

         

        二、2019 年度一般公共預算支出決算情況。

         

        三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

         

        四、2019 年度政府性基金支出決算情況。

         

        五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

         

        六、其他重要事項情況說明。

         

        第四部分:名詞解釋

         

        第一部分:北海市接待辦公室概況

         

        一、主要職能

         

        1、接待中央、自治區等上級部門來我市檢查、指導、幫助工作的副廳級以上領導及隨行人員。

         

        2、接待到我市考察、訪問、聯系工作的外省、市、自治區副廳級以上領導及隨行人員。

         

        3、接待應我市領導邀請前來考察、訪問的國內賓客。

         

        4、協助有關部門做好全國、全區及全市性重要會議的接待服務工作及我市其它重要活動的接待服務工作。

         

        5、隨同我市領導所率領代表團到兄弟省、市、地區考察訪問,做好對外公共關系和對內后勤服務工作。

         

        6、完成市委、市人大、市政府、市政協領導交辦的其他任務。

         

        二、部門決算單位構成

         

        1、北海市接待辦公室

         

        2、北海市接待服務中心

         

        第二部分:北海市接待辦公室 2019年度部門決算報表

         

        詳見附件:北海市接待辦公室2019年度部門決算公開表

         

        第三部分:北海市接待辦公室2019年度部門決算情況說明

         

        一、2019年度收入支出決算總體情況

         

        (一)本部門2019年度總收入1,202.23萬元,其中本年收入1,202.23萬元, 2018年度決算數增加42.47萬元,增長3.66%。收入具體情況如下。

         

        1.財政撥款收入1,202.23萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加42.47萬元,增長3.66%。,主要原因是人員增加,人員經費支出增加。

         

        2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我辦無事業收入。

         

        3.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我辦無經營收入。

         

        4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

         

        “事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長下降0 %,主要原因是我辦無其他收入。

         

        5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是。

         

        6.上年結轉和結余71.17萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的財政撥款結轉和結余資金。較2018年度決算數減少12.20萬元,下降14.63%,主要原因是社保、公積金繳費基數增大,繳費金額增加,從歷年結轉結余資金列支部分金額。

         

        (二)本部門2019年度總支出1,205.56萬元,其中本年支出1,205.56萬元, 2018年度決算數增加33.59元,增長2.87%。支出具體情況如下:

         

        1.一般公共服務支出1,154.50 萬元,較2018年度決算數增加23.97萬元,增長2.12%,主要原因是主要用于人員經費開支增加。

         

        1.一般公共服務支出1154.50元,與上年同比增加23.97萬元,增加2.12%。主要是人員增加,績效獎增加。

         

        2.衛生健康支出14.04萬元,與上年同比減少4.36萬元,減少23.70%。主要是繳納醫療保險繳費比例下調。

         

        3、住房保障支出26.36萬元,與上年同比增加3.33萬元,增加14.46%,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等方面的支出。增加的原因是人員調入,住房公積金繳費基數增加。

         

        4.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我辦無結余分配。

         

        5.年末結轉和結余67.83萬元,為本年度或以前年度

         

        預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的財政撥款結轉和結余資金。較2018年度決算數減少3.34萬元,下降4.69%,主要原因是人員經費增加。

         

        二、2019年度一般公共預算支出決算情況

         

        北海市接待辦公室2019年度一般公共預算支出1,438.89萬元,較2018年度決算數支出增長266.92萬元,增長22.78%。其中:基本支出346.89萬元,項目支出1,092萬元。

         

        北海市接待辦公室2019年度一般公共預算支出年初預算為1,438.89萬元,支出決算為1,205.56萬元,完成年初預算的83.78%。

         

        (一)一般公共服務支出(類)年初預算為1,397.88萬元,支出決算為1,154.50元,完成年初預算的82.59%。主要用于本部門人員經費開支、日常辦公經費開支和接待活動相關經費等項目開支。

         

        三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

         

        2019年度一般公共預算財政撥款基本支出473.11萬元,支出具體情況如下:

         

        (一)工資福利支出415.62萬元,完成年初預算的144.29%。超出預算的原因是,新增2名人員,社保、公積金增加、獎金增加。

         

        (二)商品和服務支出48.98萬元,完成年初預算的83.54%。厲行節約、精簡支出。

         

        (三)對個人和家庭的補助支出26.99萬元,完成年初預算的12852.38%。增加退休人員物業補貼和生活補貼支出。

         

        四、2019年度政府性基金支出決算情況

         

        北海市接待辦公室2019年度政府性基金支出0萬元,較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

         

        北海市接待辦公室2019年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

         

        一般公共服務支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

         

        五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

         

        2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算607.39萬元,其中:因公出國(境)費支出決算2.69萬元,公務用車購置及運行費支出決算26.62萬元,公務接待費支出決算 578.08萬元,2019年“三公”經費年初預算數為962.29萬元,執行率為63.12%。

        具體情況如下:

        (一)因公出國(境)費支出2.69萬元。全年使用財政撥款安排出國團組1個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計1個,累計2人次。開支內容包括:交通費、差旅費、公雜費、簽證費。年初預算為0元,,2018年度決算數支出增加2.69萬元,增加了100%,原因是2019年新增因公出國任務。

        (二)公務用車購置及運行費支出26.62萬元。其中:

         

        公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車。

         

        公務用車運行支出26.62萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展接待業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年北海市接待辦公室、接待服務中心開支財政撥款的公務用車保有量為5輛,全年運行費支出26.62萬元,接待汽車租賃費12.58萬元,平均每輛保有車開支2.81萬元。較2018年度決算數支出減少了4.77萬元,減少了15.20%,原因是公務車使用頻率降低;年初預算為36.10萬元,執行率為73.74%。

         

        (三)公務接待費支出578.08萬元,國內公務接待共828批次,7448人次,國(境)外公務接待批次 0次,人次 0次。較2018年度決算數支出減少了19.43萬元,減少3.25%,原因是厲行節約,精簡支出。年初預算為926.19萬元,執行率為62.41%。

         

        六、其他重要事項情況說明

         

        (一) 機關運行經費支出情況說明。

         

        本部門2019年度機關運行經費支出48.98萬元,比年初預算數減少9.65萬元,降低16.46%。主要原因是厲行節約、精簡支出。比2018年減少51.35萬元,降低51.18%。

         

        (二)政府采購支出情況說明。

         

        2019年本部門政府采購支出總額3萬元,其中:政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額 萬元,占政府采購支出總額的 0%。

         

        (三)國有資產占用情況說明。

         

        截至20191231日,本部門共有車輛5輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要是公務用車;單位價值50萬元以上通用設備 臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

         

        (四)預算績效管理工作開展情況。

         

        1.績效管理工作開展情況。

         

        根據財政預算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金1,000萬元,占一般公共預算項目支出總額的91.58%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

         

        共組織對“招商和接待活動經費”項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出1,000萬元,政府性基金預算支出 0萬元。

         

        組織對1個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出1000萬元,政府性基金預算支出 0萬元。從評價情況來看,均達到項目申請時設定的各項績效目標。

         

        2.部門決算中項目績效自評結果。

         

        我部門根據年初設定的績效目標,招商和接待活動經費 項目自評得分為99分。發現的主要問題是不能100%完成預算支出.下一步改進措施:科學合理編制預算,嚴格執行預算。加強預算編制的前瞻性,按照新《預算法》及其實施條例的相關規定,按政策規定及本部門的發展規劃,結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素,科學、合理地編制預算

         

        在公開項目績效自評結果的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

         

        第四部分 名詞解釋

         

        一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

         

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

         

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

         

        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

         

        五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

         

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

         

        七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

         

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

         

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

         

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

         

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

         

        十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

         

        十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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