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        中國民主建國會北海市委員會2018年度部門決算

        發布時間:2019-09-06 18:13     文章來源:中國民主建國會北海市委員會     [字體大?。?a href="javascript:ChangeFont(20);">大  ]     打印文章

        目 錄

          

          第一部分:中國民主建國會北海市委員會概況

          一、主要職能

          二、部門決算單位構成

          第二部分:中國民主建國會北海市委員會2018年度部門決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          第三部分:中國民主建國會北海市委員會2018年度部門決算情況說明

          一、2018 年度收入支出決算總體情況。

          二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

          三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

          四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

          五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

          六、其他重要事項情況說明。

          第四部分:名詞解釋

         

          第一部分:民建北海市委概況

          一、主要職能

          中國民主建國會是主要由經濟界人士組成的、具有政治聯盟特點的、致力于中國特色社會主義事業的政黨。是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨,始終貫徹中國共產黨與各民主黨派“長期共存,互相監督,肝膽相照,榮辱與共”的方針,接受中國共產黨的領導,獨立自主地開展工作。

         ?。?)在中共北海市委的領導下,參與本市大政方針和政府重要人事安排的協商;

         ?。?)發揚社會主義民主,對市黨委和政府工作進行民主監督;

         ?。?)調動會員社會主義積極性,為三個文明建設服務;

         ?。?)協助黨和政府貫徹各項政策,協調與各方面人士的關系;

         ?。?)抓好自身建設,反映會員的意見和要求,推動會員進行自我教育;

         ?。?)承擔市委、市政府委托的有關工作。

          二、部門決算單位構成

        (一)單位的基本情況:

          中國民主建國會北海市委員會(簡稱民建北海市委)內設辦公室、組織宣傳科2個科(室)。

         ?。ǘ┤藛T構成情況:

          現有人員編制總數5人,在職人員5人,退休人員1人。

         

          第二部分:民建北海市委 2018年度部門決算報表

          (此部分另附表格,詳見附件:民建北海市委2018年度部門決算公開附表)

         

          第三部分:民建北海市委2018年度部門決算情況說明

          一、2018年度收入支出決算總體情況

         ?。ㄒ唬┍静块T2018年度總收入130.6萬元,其中本年收入115.81萬元, 較2017年度決算數減少1.93萬元,下降1.64%。收入具體情況如下。

          1.財政撥款收入115.81萬元,為北海市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少1.93萬元,下降1.64%,主要原因是減少撫恤金支出。

          2.事業收入0萬元。

          3.經營收入0萬。

          4.其他收入0萬元。

          5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

          6.上年結轉和結余14.79萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加2.25萬元,增長17.94%,主要原因是歷年結余增加

         ?。ǘ┍静块T2018年度總支出116.14萬元,其中本年支出116.14萬元, 較2017年度決算數增加0.65萬元,增長0.56%。支出具體情況如下:

          1.一般公共服務支出(類)108.8萬元:主要用于行政運行、參政議政和課題調研等方面的支出,較2017年度決算數減少0.37萬元,下降0.34%,主要原因是減少撫恤金的支出。

          2、醫療衛生與計劃生育支出:3.29萬元,主要反映公務員醫療補助、行政單位和事業單位醫療、其他醫療保障支出和其他醫療衛生與計劃生育支出,較2017年度決算數增加0.47萬元,增長16.67%。主要原因是基數調整,人員的增加。

          3、住房保障支出:4.05萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出,較2017年度決算數增加0.55萬元,增長15.71%。主要原因是基數調整,人員的增加。

          4.年末結轉和結余14.46萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少0.33萬元,下降2.23%,主要原因是由于基數調整,用結余部分的錢增加,導致賬戶內結轉資金減少。

          二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

          民建北海市委2018 年度一般公共預算支出116.14萬元,較2017年度決算數增加0.65萬元,增長0.56 %。其中:基本支出89.22萬元,項目支出26.92萬元,行政單位醫療3.29萬元,住房公積金4.05萬元。增加的主要原因是2018年人員增加和工資福利調整。

          民建北海市委2018 年度一般公共預算支出年初預算為 88.41萬元,支出決算為116.14萬元,完成年初預算的131.36%。主要原因是工資政策性調整。

        (一) 一般公共服務支出(類)年初預算為80.94萬元,支出決算為108.80萬元,完成年初預算的134.42%。出現支出預算和決算數據不統一原因在于預算資金的調整和人員的增加。主要用于招商引資支出0.29萬元,行政運行支出81.88萬元;一般行政事務管理支出5.82萬元;參政議政支出20.81萬元。

          三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 89.22萬元,支出具體情況如下:

         ?。ㄒ唬┕べY福利支出 77.52萬元,完成年初預算的149.93 %。主要是增加人員和工資調整。

         ?。ǘ┥唐泛头罩С?9.18 萬元,完成年初預算的88.61%。主要原因是預留2018年殘疾人保證金。按本部門決算類級經濟分類科目辦公費:0.08萬元;水費:0.04萬元;電費:0.17萬元;郵電費:0.84萬元;工會經費:0.67萬元;其他交通費用:5.46萬元;其他商品和服務支出:1.91萬元。

          四、2018年度政府性基金支出決算情況

          民建北海市委2018年度沒有發生政府性基金支出。

          五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

          2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算 0.34萬元。對比年初預算減少0.285萬元,減少45.6%,主要原因為嚴格執行公務接待標準,公務接待減少。

          具體情況如下:

         ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0萬元。

         ?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行費支出0萬元。

         ?。ㄈ┕珓战哟M支出0.34萬元,國內公務接待批次4次,人次44次。

          六、其他重要事項情況說明

         ?。ㄒ唬?機關運行經費支出情況說明。

          本部門2018年度機關運行經費支出9.18萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數下降1.18萬元,降低11.39%。主要原因是:預留2018年殘疾人保證金。比2017年增加2.44萬元,增長36.20%。主要原因是:增加人員及工資調整

         ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。

          2018年本部門政府采購支出總額3.75萬元,其中:政府采購貨物支出3.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

         ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明。

          截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

         ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。

          根據財政預算管理要求,本部門2018年度未進行項目績效評價;對2018年度一般公共預算整體支出全面開展績效自評。從評價情況來看,我市委會根據年初工作計劃積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。

         

         

         第四部分 名詞解釋

          一、財政撥款收入:指北海市財政部門當年撥付的資金。

          二、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

          三、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

          四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          六、“三公”經費:納入北海市財政預決算管理的“三公”經費,是指北海市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          七、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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