第一部分：部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分：政協部門2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

十、部門整體支出績效目標表

第三部分：政協部門2022年部門預算情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：政協部門概況

一、主要職能

（一）負責市政協全體會議、常務委員會、主席會議、專題協商會、座談會及市政協召開的其他各種會議的會務工作；

（二）負責處理市政協的日常行政事務；

（三）負責組織實施市政協全體會議、常委會議、主席會議等會議的決議、決定等；

（四）負責委員視察、參觀、調查研究、座談等活動的組織和服務工作；

（五）負責市政協對內對外宣傳工作，整理委員和社會各界人士的意見、建議，負責信息的采編、上報等工作；

（六）負責政協機關工作人員調動、任免、退休，辦理工資福利和行政后勤保障工作；

（七）負責與上級政協和各省、市、縣政協聯絡工作，與市委、市人大、市政府辦公室及有關部門聯絡和協調工作。負責處理和接待群眾來信來訪；

（八）承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。

二、機構設置情況

政協部門有十個內設機構，分別為：辦公室、提案委員會、經濟建設委員會、教科衛體委員會、社會法制委員會、文化文史和學習委員會、外事聯誼民族宗教委員會、農業和農村委員會、研究室及委員聯絡工作辦公室。

政協北海市委員會辦公室屬一級預算單位，現有在職人員54人，退休人員59人；有下屬獨立核算的事業單位1個：北海市政協辦公室信息中心(北海市政協文史館)，現有在職人員16人，無退休人員。

第二部分：政協部門2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

十、部門整體支出績效目標表

注：上述報表詳見附件。

第三部分：政協部門2022年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

部門預算收入總計3672.60萬元，全部是一般公共預算撥款收入。部門預算支出總計等于部門預算收入總計3672.60萬元。部門預算支出按支出功能科目分類：一般公共服務支出1519.48萬元、衛生健康支出58.40萬元、住房保障支出94.71萬元、農林水支出2000萬元；按支出經濟科目分類：基本支出1251.58萬元、項目支出2421.02萬元。上年預算支出也等于上年預算收入3224.16萬元，同比增加448.44萬元，同比增長13.91%。2022年收入預算總體增加的主要原因是增加振興南珠產業扶持經費。

二、部門收入預算情況說明

2022年財政撥款收入3672.60萬元，同比增加448.44萬元，增長13.91%，增加的主要原因是增加振興南珠產業扶持經費。包括：

1.財政撥款收入3672.60萬元，為市本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入0元，為事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入0元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入0元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額0元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余0元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

三、部門支出預算情況說明

2022年財政撥款支出3672.60萬元，同比增加448.44萬元，增長13.91%。其中：基本支出1251.58萬元，同比增加81.45萬元，增長6.96%，主要原因是機關養老保險、職工醫療保險、住房公積金提高，在職人員工資增長；項目支出2421.02萬元，同比增加366.99萬元，增長17.87%，主要原因是振興南珠產業扶持經費增加。

四、財政撥款收支預算情況說明

（一） 2022年財政撥款收入3672.60萬元，同比增加448.44萬元，增長13.91%，主要原因是振興南珠產業扶持經費增加。

（二）2022年財政撥款支出3672.60萬元，同比增加448.44萬元，增長13.91%，主要原因是振興南珠產業扶持經費增加。

1.一般公共服務類科目支出1519.48萬元，主要用于職工工資、社會保險繳費、機關行政運行開支及履行政協職能實施的各項目支出。

2.醫療衛生類科目支出58.40萬元，主要用于職工醫療保障繳費。

3.住房保障支出類科目支出94.71萬元，主要用于職工住房公積金繳費。

4.農林水支出類科目支出2000萬元，主要用于振興南珠產業扶持。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）行政運行支出955.70萬元，同比減少101.64萬元，下降9.61%，主要原因是其他人員工資福利支出減少。

（2）一般行政管理支出410萬元，同比減少196.28萬元，下降32.37%;主要原因是壓減各項目支出經費。

（3）其他共產黨事務支出1.02萬元，同比無增減，主要原因是用于退休黨組織干部辦公經費。

（4）行政單位醫療支出58.40萬元，同比增加1.26萬元，增長2.20%，主要原因是繳費基數上調，費用增加。

（5）其他農林水支出2000萬元，同比增加553.27元，增長38.24%。，主要原因是增加扶持南珠產業經費。

（6）住房公積金支出94.71萬元，同比增加88.51萬元，增長1427.58%，主要原因是上年政協機關住房公積金在行政運行科目中支出。

（7）事業運行支出152.76萬元，同比增加103.31萬元，增長208.92%，主要原因是人員大幅度增加，相應經費隨之增加。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算安排基本支出1251.58萬元，占支出總預算34.08%，同比增加81.45萬元，增長6.96%；其中：

工資福利支出943.60萬元，同比減少7.22萬元，下降0.76%。主要原因是其他工資福利支出減少。

商品和服務支出161.92萬元，同比增加5.9萬元，增長3.78%。主要原因是機關在職人員增加，機關運行經費隨之增加。

對個人和家庭的補助支出146.06萬元，同比增加82.77萬元，增長130.78%。主要原因是增加退休費及退休人員生活性補貼、其他人員工資福利支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出25.19萬元，其中：因公出國（境）費支出預算0元；公務用車購置及運行費支出22.60萬元；公務接待費支出2.59萬元。相比2021年的“三公”經費支出33.69元，2022年同比減少11.09萬元，同比下降32.92%，“三公”經費預算增減變動具體原因分項說明如下： 

1. 2022年因公出國（境）費由財政統籌安排，部門不再編制此項預算。

2. 公務用車費2022年預算22.60萬元，比上年預算減少7.60萬元，下降25.17%，其中：公務用車購置費0元，公務用車運行維護費22.60萬元，用于市內執行公務、以及開展各項財政檢查、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。主要原因是壓減經費支出。

3. 公務接待費2022年預算2.59萬元，比上年預算減少0.90萬元，下降25.79%，用于安排接待其他兄弟?。ㄊ?、自治區）有關領導參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用，嚴格執行中央八項規定等相關規定。主要原因是公務接待減少。

八、政府性基金預算情況說明

本年度沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

機關運行經費財政撥款預算161.92萬元,同比增加5.90萬元，增長3.78%。變動主要原因是人員增加，相應的機關運行費用增加。主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

2022年政府采購預算總額6萬元，全部為貨物類采購，主要用于辦公設備購置及設備更新。

（三）國有資產占用情況說明

根據自治區公務用車制度改革方案相關規定核定保留的公務用車7輛，均為一般公務用車，其中小轎車4輛，商務車1輛，越野車1輛，中巴車1輛。

（四）預算績效目標編制等情況說明

1.年度總體目標：完成召開年度政協全體會議工作；完成征集委員提案工作；完成重點提案督辦工作；完成組織政協委員開展專題調研工作；進一步加強與黨派合作共事；完成南珠插核及產珠工作。結合本部門職能、圍繞年度工作重點編寫本部門（含本級及下屬單位）整體支出績效目標，對績效目標進行歸納總結，衡量指標具體細化，真實、總體反映本部門年度職責履行情況和履職效益情況。項目支出績效目標和部門整體支出績效目標與2022年部門預算同步編制、同步報送。

2.振興南珠產業扶持專項資金-補助南珠旅游項目建設項目績效編制情況：

（1）項目概況：扶持鐵山港區南珠灣南珠旅游項目，潿洲南灣南珠旅游項目的建設。

（2）年度績效目標：南珠旅游項目建設完成。

（3）產出質量指標: 扶持對象資格符合率指標達100%。

3.振興南珠產業扶持專項資金-補貼南珠養殖專項貸款利息項目績效編制情況：

（1）項目概況：扶持補助北海的南珠養殖企業的貸款利息。

（2）年度績效目標：插核1500萬貝以上、全年產珠1100公斤以上。

（3）產出質量指標: 扶持對象資格符合率指標達100%。

4.振興南珠產業扶持專項資金-扶持南珠研究院建設項目績效編制情況：

（1）項目概況： 扶持北海南珠研究院所的建設、運行等經費。

（2）年度績效目標：南珠研究院建成；南珠研究院正常工作運行。

（3）產出質量指標: 扶持對象資格符合率指標達100%。 

5. 振興南珠產業扶持專項資金-獎勵南珠養殖企業項目績效編制情況：

（1）項目概況：獎勵北海的南珠養殖企業的南珠產量。

（2）年度績效目標：插核1500萬貝以上、全年產珠1100公斤以上。

（3）產出質量指標: 獎勵對象資格符合率指標達100%。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。