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        政協北海市委員會辦公室2020年度部門決算

        發布時間:2021-09-16 16:39   作者:   [字體大?。?a href="javascript:ChangeFont(20);">大 ]

           

         

        第一部分:政協北海市委員會辦公室概況

        一、部門主要職能

        二、部門決算單位構成

        第二部分:協北海市委員會辦公室2020年度部門決算報表

        表一:收入支出決算總表

        表二:收入決算表

        表三:支出決算表

        表四:財政撥款收入支出決算總表

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分:政協北海市委員會辦公室2020年度部門決算情況說明

        一、2020年度收入支出決算總體情況。

        二、2020年度一般公共預算支出決算情況。

        三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

        四、2020年度政府性基金支出決算情況。

        五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

        六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

        七、其他重要事項情況說明

        第四部分:名詞解釋

         

         

         


        第一部分:政協北海市委員會辦公室概況

         

        一、主要職能

        (一)負責市政協全體會議、常務委員會、主席會議、專題協商會、座談會及市政協召開的其他各種會議的會務工作;

        (二)負責處理市政協的日常行政事務;

        (三)負責組織實施市政協全體會議、常委會議、主席會議等會議的決議、決定等;

        (四)負責委員視察、參觀、調查研究、座談等活動的組織和服務工作;

        (五)負責市政協對內對外宣傳工作,整理委員和社會各界人士的意見、建議,負責信息的收集、采編等工作;

        (六)負責政協機關各科室人事任免,辦理工資福利和行政后勤工作;

        (七)負責與上級政協和各省、市、縣政協聯絡工作,與市委、市人大、市政府辦公室及有關部門聯絡和協調工作。負責處理和接待群眾來信來訪;

        (八)承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。

        二、部門決算單位構成

        現有個內設機構,分別為:辦公室、提案委員會、經濟建設委員會、科教文衛體委員會、社會法制委員會、農業和農村委員會、文史資料委員會、外事聯誼民族宗教委員會、研究室及委員聯絡工作辦公室。2017年增設正科級財政全額撥款事業單位北海市政協辦公室信息中心。


        第二部分:政協北海市委員會辦公室 2020年度部門決算報表

         

        具體表格詳見附件:北海市本級2020年度部門決算公開表

         


        第三部分政協北海市委員會辦公室2020年度部門決算情況說明

         

        一、2020年度收入支出決算總體情況

        (一)本部門2020年度總收入4040.71萬元,其中本年收入2617.13萬元,2019年度決算數增加202.45萬元,增長8.38%。收入具體情況如下。

        1.一般公共預算財政撥款收入2617.13萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加202.45萬元,增長8.38%,主要原因一是疫情防控需要,物資采購及消殺費用增長;二是對南珠產業扶持的費用增加。

        2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為市本級財政當年撥付的資金。本單位無此項收入,故無數據。

        3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為市本級財政當年撥付的資金。本單位無此項收入,故無數據。

        4.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。本單位無此項收入,故無數據。

        5.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。本單位無此項收入,故無數據。

        6.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。本單位無此項收入,故無數據。

        7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。本單位無此項收入,故無數據。

        8.上年結轉和結余1397.81萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2019年度決算數減少25.77萬元,下降1.81%,主要原因是南珠專項資金一般采取“先做后補”“先建后補”的方式,其中部分項目完成多少,南珠專項資金扶持補助相應的資金。未支出的資金由于部分項目未完成,導致支出緩慢。

        (二)本部門2020年度總支出2642.9萬元,其中本年支出2642.9萬元,2019年度決算數增加77.92萬元,增長3.04%。支出具體情況如下:

        1.一般公共服務支出(類)1680.61萬元:主要用于

        1)政協事務開支1678.07萬元,用于政協機關開展日常工作、各專委會、研究室等開展委員視察調研等活動開支。

        2)組織事務支出1.48萬元,用于貧困村黨組織第一書記駐村專項工作開支。

        3)其他共產黨事務支出1.07萬元,用于開展基層黨組織活動慰問等開支。

        2.醫療衛生與計劃生育支出47.96萬元,主要用于行政事業單位醫療保險。較2019年度決算數增加3.70萬元,增加8.14%。

        3.住房保障支82.21萬元:主要用于按照國家政策規定為職工繳存的住房公積金。較2019年度決算數增加6.33萬元,增長37.97%。

        4.農林水支出667.95萬元,用于振興南珠產業扶持。

        5.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。本單位無此項收入,故無數據。

        6.年末結轉和結余1397.81元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2019年度決算數減少25.77萬元,下降1.81%,主要原因為振興南珠產業扶持項目無法按原計劃支出,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用。

        二、2020年度一般公共預算支出決算情況

        政協北海市委員會辦公室2020年度一般公共預算支出2642.90萬元,較2019年度決算數增加77.92萬元,增長3.04%。其中:基本支出1438.48萬元,項目支出1204.42萬元。

        政協北海市委員會辦公室2020年度一般公共預算支出年初預算為3458.13萬元,支出決算為2642.9萬元,完成年初預算的76.43%。

        (一)一般公共服務支出(類)年初預算為1327.97萬元,支出決算為1680.61萬元,完成年初預算的126.56%。主要用于人員工資福利津貼以及政協機關開展日常工作、各專委會、研究室等開展委員視察調研等活動開支。產生差異的原因一是人員工資和獎金增加;二是下屬單位新增引進人才;三是疫情防控的需要,采購防控物資。

        政協事務開支1678.07萬元,用于人員工資福利津貼以及政協機關開展日常工作、各專委會、研究室等開展委員視察調研等活動開支。

        組織事務支出1.48萬元,用于貧困村黨組織第一書記駐村專項工作開支。

        其他共產黨事務支出1.07萬元,用于開展基層黨組織活動慰問等開支。

        (二)醫療衛生類科目(類)年初預算為47.96萬元,支出決算為47.96萬元,完成年初預算的100%。主要用于行政單位醫療保險。

        (三)農林水支出(類)年初預算為2000萬元,支出決算為832.13萬元。主要為振興南珠產業扶持。

        (四)住房保障類科目支出(類)年初預算為82.21萬元,支出決算為82.21萬元,完成年初預算的100%。主要用于按照國家政策規定為職工繳存的住房公積金。

        三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1438.48萬元,支出具體情況如下:

        (一)工資福利支出1288.10萬元,完成年初預算的154.48%。預決算產生差異的原因在職在編人員的獎金增加,二是增加聘用工作人員。其中:工資福利支出1170.50萬元;對個人和家庭的補助117.60萬元;其他對個人和家庭的補助40.73萬元。

        (二)商品和服務支出150.38萬元,完成年初預算的96.72%。決算產生差異的原因是嚴格執行八項規定,嚴格費用審核審批程序,經費支出較好地控制在預算范圍之內。其中:辦公費5萬元;水費1.06萬元;電費8.9萬元;郵電費21.31萬元;差旅費4.13萬元;維修(護)1.27萬元;會議費3.42萬元;培訓費0.21萬元;公務接待費0.36萬元;工會經費14.26萬元;福利費2.42萬元;公務用車運行維護費10.53萬元;其他交通費用67.34萬元;其他商品和服務支出10.18萬元。

        四、2020年度政府性基金支出決算情況

        政協北海市委員會辦公室2020年度政府性基金支出0萬元。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。本單位沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金的支出,故該項無數據。

        五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

        政協北海市委員會辦公室2020年度國有資本經營預算支出0萬元。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。本單位沒有國有資本經營預算收入,也沒有國有資本經營預算的支出,故該項無數據。

        六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

        2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出22.97萬元,完成年初預算的70%,比上年減少24.06萬元,主要原因一是無因公出國費用,二是公務接待減少。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算22.18萬元,公務接待費支出決算0.79萬元。

        具體情況如下:

        (一)因公出國(境)費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少)0萬元,原因是本部門2020年度無因公出國費用。

        (二)公務用車購置及運行費支出22.18萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少)0萬元,原因是本單位2020年無公務用車購置。公務用車運行支出22.18萬元,完成年初預算的75.73%,比上年減少7.23萬元萬元,原因一是因疫情影響,視察調研減少;二是油價下降。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展調研視察業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2020年,政協北海市委員會辦公室1個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出  0萬元,平均每輛0萬元。

        (三)公務接待費支出0.79萬元,完成年初預算的22.44%,比上年減少1.22萬元,原因是來訪人員減少。國內公務接待批次7次,人次46次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

        七、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經費支出情況說明。

        本部門2020年度機關運行經費支出150.38萬元,比年初預算數減少5.1萬元,降低3.28 %。主要原因是:嚴格執行八項規定,嚴格費用審核審批程序,經費支出較好地控制在預算范圍之內。2019年增加5.24萬元,增長3.61%。主要原因是:在職人員增加,機關運行經費隨之增長。

        (二)政府采購支出情況說明。

        2020年本部門政府采購支出總額4.13萬元,其中:政府采購貨物支出4.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4.13萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額4.13萬元,占政府采購支出總額的4.13%。

        (三)國有資產占用情況說明。

        截至2020年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車7輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (四)預算績效管理工作開展情況。

        根據財政預算管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金832.13萬元,占一般公共預算項目支出總額的69.09%。2019年我部門無政府性基金預算項目支出,無需開展績效自評。

        組織對補助南珠示范區配套設施建設”“補助南珠加工企業”“振興南珠產業宣傳經費”“創藝北海2018中國南珠創意”“補貼南珠養殖保險保費”“舉辦南珠設計大賽、技能培訓經費”“擴大南珠品牌宣傳”“市南珠辦辦公經費”“獎勵南珠企業10個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出832.13萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,項目總體運行情況良好,并取得了良好的社會效果。(詳見附表2)

        組織對政協北海市委員會辦公室開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出2642.90萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,根據本部門年初工作規劃和重點性工作,積極履職,強化管理,較好的完成年度工作目標。通過加強預算績效管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升,整體支出情況良好,預算編制科學,財務制度健全且執行情況良好。在職責履行上收效尤為明顯,資金投入取得了良好的效益。(詳見附表3)


        第四部分  名詞解釋

         

        一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

        五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

        七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         

         

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