第一部分：部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分：政協部門2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

十、部門整體支出績效目標表

第三部分：政協部門2020年部門預算情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、主要職能

（一）負責市政協全體會議、常務委員會、主席會議、專題協商會、座談會及市政協召開的其他各種會議的會務工作；

（二）負責處理市政協的日常行政事務；

（三）負責組織實施市政協全體會議、常委會議、主席會議等會議的決議、決定等；

（四）負責委員視察、參觀、調查研究、座談等活動的組織和服務工作；

（五）負責市政協對內對外宣傳工作，整理委員和社會各界人士的意見、建議，負責信息的采編、上報等工作；

（六）負責政協機關工作人員調動、任免、退休，辦理工資福利和行政后勤保障工作；

（七）負責與上級政協和各省、市、縣政協聯絡工作，與市委、市人大、市政府辦公室及有關部門聯絡和協調工作。負責處理和接待群眾來信來訪；

（八）承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。

二、機構設置情況

政協部門有九個內設機構，分別為：辦公室、提案委員會、經濟建設委員會、教科衛體委員會、社會法制委員會、文化文史和學習委員會、外事聯誼民族宗教委員會、研究室及委員聯絡工作辦公室。

政協北海市委員會辦公室屬一級預算單位，現有人員編制總數48人，在職人員48人，退休人員53人；有下屬獨立核算的事業單位1個：北海市政協辦公室信息中心，現有編制總人數5人，在職人員5人，無退休人員。

第二部分：政協部門2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

十、部門整體支出績效目標表

注：上述報表詳見附件。

第三部分：政協部門2020年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

（一）收入預算說明

2020年收入總計34,581,349元，一般公共財政預算撥款34,581,349元，同比增加19,450,222元，同比增加128.54%。

2020年收入預算總體增加的主要原因是增加振興南珠產業扶持經費。

（二）支出預算說明

2020年支出總預算34,581,349元，同比增加19,450,222元，同比增加128.54%。其中：基本支出10,188,133元，占支出總預算29.46%，同比增加532,006元，增長5.51%；項目支出24，393，216元，占支出總預算70.54%，同比增加18,918,216元，增長345.54%。

二、部門收入預算情況說明

2020年財政撥款收入34,581,349元，同比增加19,450,222元，增加128.54%，增加的主要原因是增加振興南珠產業扶持經費。包括：

1.財政撥款收入34,581,349元，為市本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入0元，為事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入0元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入0元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額0元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余0元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

三、部門支出預算情況說明

（1）基本支出預算

2020年基本支出10,188,133元，占支出總預算29.46%，同比增加532,006元，增長5.51%。其中：

工資福利支出預算8,338,316元；占基本支出預算83.24%，同比增加300,474元，增長3.74%。增加原因為單位人員有變動以及調整機關事業單位工作人員基本工資標準。

商品和服務支出預算1，554，765元；占基本支出預算15.26%，同比減少28,669元，下降1.81%。

對個人和家庭的補助支出預算295,052元；占基本支出預算2.90%，同比增加260,202元，增長746.63%。主要原因是增加退休費及退休人員生活性補貼。

（2）項目支出預算

項目支出24,393,216元，占支出總預算70.54%，同比增加18,918,216元，增長345.54%。其中：

工資福利支出預算300,000元；占項目支出預算的1.23%。

商品和服務支出預算22,932,922元；占項目支出預算的94.01%。

其他資本性支出500,294元，占項目支出預算的2.05%。

對企業補助支出660,000元，占項目支出預算的2.71%。

四、財政撥款收支預算情況說明

（1）2020年財政撥款收入34,581,349元，同比增加19,450,222元，增加128.54%，增加的主要原因是增加振興南珠產業扶持經費。

（2）2020年財政撥款支出34,581,349元，同比增加19,450,222元，增加128.54%。其中：一般公共服務類科目支出預算13,279,695元，醫療衛生類科目支出預算479,557元，住房保障支出類科目支出預算822,097元，其他農林水支出類科目支出預算20,000,000元

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算13,279,695元，占支出總預算的38.40%，同比減少650,065元，減少4.67%;

（2）醫療衛生類科目支出預算479,557元；占支出總預算的1.39%，同比增加36,948元，增加8.35%;

（3）住房保障支出類科目支出預算822,097元；占支出總預算的2.38%，同比增加63,339元，增加8.35%。

（4）其他農林水支出類科目支出預算20,000,000元，占支出總預算的57.83%，同比增加20,000,000元，增加100%;

六、一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算安排基本支出預算10,188,133元，占支出總預算29.46%，同比增加532,006元，增長5.51%；其中：

工資福利支出預算8,338,316元；占基本支出預算81.84%，同比增加300,474元，增長3.74%。增加原因為單位人員有變動以及調整機關事業單位工作人員基本工資標準。

商品和服務支出預算1，554，765元；占基本支出預算15.26%，同比減少28,669元，下降1.81%。

對個人和家庭的補助支出預算295,052元；占基本支出預算2.90%，同比增加260,202元，增長746.63%。主要原因是增加退休費及退休人員生活性補貼。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算328,072元（全口徑與一般公共預算情況一致），其中：因公出國（境）經費支出預算0元，公務接待費支出預算35,150元，公務用車運行維護費支出預算292,922元。

（二）2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2020年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算328,072元，比2019年預算589,750元減少261,678元，同比下降44.37%。2020年一般公共預算安排的“三公”經費下降的主要原因是：因公出國（境）經費沒有納入預算安排，對應公務用車運行費、公務接待費經費預算安排減少。

1.因公出國（境）經費2020年預算0元。

2.公務接待費2020年預算35,150元，比上年預算減少600元，下降1.68%，主要是安排接待其他兄弟?。ㄊ?、自治區）有關領導參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用，嚴格執行中央八項規定等相關規定。

3.公務用車費2020年預算292,922元，比上年預算減少21，078元，下降6.71%，其中：公務用車購置費0元，公務用車運行維護費292,922元，主要用于市內執行公務、以及開展各項財政檢查、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。減少的主要是全面推進公務用車制度改革，嚴格執行中央八項規定等相關規定。

八、政府性基金預算情況說明

本年度沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

機關運行經費財政撥款預算1,554,765元,同比減少28,669元，減少1.81%。全部是基本支出預算。主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。其中，本單位下設1個事業單位，事業單位運行經費財政撥款預算44,001元。

（二）政府采購預算安排情況說明

2020年政府采購預算100,000元，政府采購資金類型：公共財政預算撥款100,000元.

按政府采購項目類型為貨物類采購類型，貨物類采購預算100,000元。

（三）國有資產占用情況說明

根據自治區公務用車制度改革方案相關規定核定保留的公務用車7輛。

（四）預算績效目標編制等情況說明

1.加強部門整體支出績效目標編制管理。結合本部門職能、圍繞年度工作重點編寫本部門（含本級及下屬單位）整體支出績效目標，對績效目標進行歸納總結，衡量指標具體細化，真實、總體反映本部門年度職責履行情況和履職效益情況。項目支出績效目標和部門整體支出績效目標與2020年部門預算同步編制、同步報送。

2.振興南珠產業扶持-補助潿洲島南珠養殖基礎設施建設項目績效編制情況：

（1）項目概況：潿洲島南灣臨近南珠養殖海區的陸域上規劃建立一個綜合服務平臺。

（2）年度績效目標：潿洲島南灣臨近南珠養殖海區的陸域上規劃建立一個集南珠養殖后勤服務、產品加工、珠寶首飾展銷、文化展示與體驗為一體化的綜合服務平臺。

（3）滿意度指標:群眾滿意度指標達95%。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。