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    中共北海市委政法委員會2022年部門預算
    北海市政府門戶網站 2022-02-25 19 來源:北海市委政法委
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    中共北海市委政法委員會

    2022部門預算

     

       

     

    第一部分:中共北海市委政法委員會概況

    一、部門職能

    二、機構設置情況

    第二部分:中共北海市委政法委員會2022年部門預算報表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、項目支出績效目標表

    十、部門整體支出績效目標表

    第三部分:中共北海市委政法委員會2022年部門預算情況說明

    第四部分:名詞解釋

     

    第一部分:中共北海市委政法委員會概況

    一、 主要職能

    中共北海市委政法委員會是北海市委領導、管理政法工作的職能機構。主要工作職責有:

    (一)深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹中央的路線方針政策,按照自治區黨委、市委的決策部署,統一全市政法各部門的思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

    (二)深入貫徹黨中央、自治區黨委和市委決定,對全市政法工作研究提出全局性部署,推進全市平安建設和法治建設,加強過硬政法隊伍建設,深化智能化建設,堅決推護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

    二、機構設置情況

    中共北海市委政法委員會為一級預算單位,代管單位北海市法學會(副處),下屬單位北海市綜治中心(副處)。

    我委人員編制數為32人,現有在職人員為29人,其中:行政編制數27人,后勤服務編制5人,退休人員19人。市法學會人員編制數為3人,在職人員為2人,全部為機關行政編制。北海市綜治中心人員編制數為21人,事業編制10人,專項編6人,控制數人員5人,在職人員為16人。

    第二部分:中共北海市委政法委員會2022年部門預算報表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、項目支出績效目標表

    十、部門整體支出績效目標表

    上述報表詳見附件。

    第三部分:中共北海市委政法委員會2022年部門預算情況說明

    一、財政撥款收支預算情況說明

    (一)預算收入總計11582602元,與上年預算收入20858156元,同比減少9275554元,下降44.47%,主要是減少公共安全視聯網應用項目建設經費。

    1、一般公共服務支出10464173元:

    2013601行政運行4548733元,與上年同比4108464元增加440269元,增長10.72%,增長原因是人員經費增加。

    2013602一般行政管理事務4141700元,與上年同比13544700元減少9403000元,下降69.42%,主要原因是減少公共安全視聯網應用項目建設經費。

    2012901行政運行285296元,與上年同比447921元減少162625元,下降36.31%,主要原因是法學會調出1人。

    2012902一般行政管理事務147600元,與上年同比190000元減少42400元,下降22.32%,下降原因是項目經費減少。

    203650事業運行1244245元,與上年同比1732655元減少319271元,下降20.42%,主要原因是項目經費減少。

    2、2101101行政單位醫療426617元,與上年同比382799元增加43818元,增長11.45%,主要原因是人員經費增加。

    3、2210201住房公積金691812元,同比上年620755元增加71057元,增長11.45%,主要原因是人員經費增加。

    (二)預算支出總計11582602元,與上年預算支出總計20858156元,同比減少9275554元,下降44.67%,主要是減少公共安全視聯網應用項目建設經費。

    1、一般公共服務支出10464173元:

    2013601行政運行4548733元,與上年同比4108464元增加440269元,增長10.72%,增長原因是人員經費增加。

    2013602一般行政管理事務4141700元,與上年同比13544700元減少9403000元,下降69.42%,主要原因是減少公共安全視聯網應用項目建設經費。

    2012901行政運行285296元,與上年同比447921元減少162625元,下降36.31%,主要原因是法學會調出1人。

    2012902一般行政管理事務147600元,與上年同比190000元減少42400元,下降22.32%,下降原因是項目經費減少。

    203650事業運行1244245元,與上年同比1732655元減少319271元,下降20.42%,主要原因是項目經費減少。

    2、2101101行政單位醫療426617元,與上年同比382799元增加43818元,增長11.45%,主要原因是人員經費增加。

    3、2210201住房公積金691812元,同比上年620755元增加71057元,增長11.45%,主要原因是人員經費增加。

    二、部門收入預算情況說明

    2022年部門預算收入總計11582602元,與上年預算收入20858156元,同比減少9275554元,下降44.47%,主要是減少公共安全視聯網應用項目建設經費。

    1、一般公共服務支出10464173元:

    2013601行政運行4548733元,與上年同比4108464元增加440269元,增長10.72%,增長原因是人員經費增加。

    2013602一般行政管理事務4141700元,與上年同比13544700元減少9403000元,下降69.42%,主要原因是減少公共安全視聯網應用項目建設經費。

    2012901行政運行285296元,與上年同比447921元減少162625元,下降36.31%,主要原因是法學會調出1人。

    2012902一般行政管理事務147600元,與上年同比190000元減少42400元,下降22.32%,下降原因是項目經費減少。

    203650事業運行1244245元,與上年同比1732655元減少319271元,下降20.42%,主要原因是項目經費減少。

    2、2101101行政單位醫療426617元,與上年同比382799元增加43818元,增長11.45%,主要原因是人員經費增加。

    3、2210201住房公積金691812元,同比上年620755元增加71057元,增長11.45%,主要原因是人員經費增加。

    三、部門支出預算情況說明

    2022年部門預算收入總計11582602元,與上年預算收入20858156元,同比減少9275554元,下降44.47%,主要是減少公共安全視聯網應用項目建設經費。

    1、一般公共服務支出10464173元:

    2013601行政運行4548733元,與上年同比4108464元增加440269元,增長10.72%,增長原因是人員經費增加。

    2013602一般行政管理事務4141700元,與上年同比13544700元減少9403000元,下降69.42%,主要原因是減少公共安全視聯網應用項目建設經費。

    2012901行政運行285296元,與上年同比447921元減少162625元,下降36.31%,主要原因是法學會調出1人。

    2012902一般行政管理事務147600元,與上年同比190000元減少42400元,下降22.32%,下降原因是項目經費減少。

    203650事業運行1244245元,與上年同比1732655元減少319271元,下降20.42%,主要原因是項目經費減少。

    2、2101101行政單位醫療426617元,與上年同比382799元增加43818元,增長11.45%,主要原因是人員經費增加。

    3、2210201住房公積金691812元,同比上年620755元增加71057元,增長11.45%,主要原因是人員經費增加。

    四、財政撥款收支情況說明

    (一)預算收入總計11582602元,與上年預算收入20858156元,同比減少9275554元,下降44.47%,主要是減少公共安全視聯網應用項目建設經費。

    1、一般公共服務支出10464173元:

    2013601行政運行4548733元,與上年同比4108464元增加440269元,增長10.72%,增長原因是人員經費增加。

    2013602一般行政管理事務4141700元,與上年同比13544700元減少9403000元,下降69.42%,主要原因是減少公共安全視聯網應用項目建設經費。

    2012901行政運行285296元,與上年同比447921元減少162625元,下降36.31%,主要原因是法學會調出1人。

    2012902一般行政管理事務147600元,與上年同比190000元減少42400元,下降22.32%,下降原因是項目經費減少。

    203650事業運行1244245元,與上年同比1732655元減少319271元,下降20.42%,主要原因是項目經費減少。

    2、2101101行政單位醫療426617元,與上年同比382799元增加43818元,增長11.45%,主要原因是人員經費增加。

    3、2210201住房公積金691812元,同比上年620755元增加71057元,增長11.45%,主要原因是人員經費增加。

    (二)預算支出總計11582602元,與上年預算支出總計20858156元,同比減少9275554元,下降44.67%,主要是減少公共安全視聯網應用項目建設經費。

    1、一般公共服務支出10464173元:

    2013601行政運行4548733元,與上年同比4108464元增加440269元,增長10.72%,增長原因是人員經費增加。

    2013602一般行政管理事務4141700元,與上年同比13544700元減少9403000元,下降69.42%,主要原因是減少公共安全視聯網應用項目建設經費。

    2012901行政運行285296元,與上年同比447921元減少162625元,下降36.31%,主要原因是法學會調出1人。

    2012902一般行政管理事務147600元,與上年同比190000元減少42400元,下降22.32%,下降原因是項目經費減少。

    203650事業運行1244245元,與上年同比1732655元減少319271元,下降20.42%,主要原因是項目經費減少。

    2、2101101行政單位醫療426617元,與上年同比382799元增加43818元,增長11.45%,主要原因是人員經費增加。

    3、2210201住房公積金691812元,同比上年620755元增加71057元,增長11.45%,主要原因是人員經費增加。

    五、一般公共預算支出情況說明

    2022年一般公共服務支出10464173元:

    2013601行政運行4548733元,與上年同比4108464元增加440269元,增長10.72%,增長原因是人員經費增加。

    2013602一般行政管理事務4141700元,與上年同比13544700元減少9403000元,下降69.42%,主要原因是減少公共安全視聯網應用項目建設經費。

    2012901行政運行285296元,與上年同比447921元減少162625元,下降36.31%,主要原因是法學會調出1人。

    2012902一般行政管理事務147600元,與上年同比190000元減少42400元,下降22.32%,下降原因是項目經費減少。

    203650事業運行1244245元,與上年同比1732655元減少319271元,下降20.42%,主要原因是項目經費減少。

    2、2101101行政單位醫療426617元,與上年同比382799元增加43818元,增長11.45%,主要原因是人員經費增加。

    3、2210201住房公積金691812元,同比上年620755元增加71057元,增長11.45%,主要原因是人員經費增加。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    一般公共預算基本支出7196702元,與上年同比6980656元增加216046元,增加3.09%,主要原因是人員經費增加。

    ()人員經費:6202700元,與上年同比6136857元增加65843元,增長1.07%。主要原因是人員經費增加。

    1、工資福利支出:5711162元,同比上年5898274元減少187112元,下降3.17%,主要原因是法學會調出1人。

    ⑴基本工資:1571364元,同比上年1597214元減少25850元,下降1.62%,主要原因是法學會調出1人。

    ⑵津貼補貼:1252596,同比上年1565040元減少312444元,下降19.96%,主要原因是法學會調出1人。

    ⑶伙食補助費156000元,同比上年160000元減少4000元,下降2.5%,主要原因是法學會調出1人。

    ⑷機關事業單位基本養老保險:922415元,同比上年827674元增加94741元,增長11.45%,主要原因是人員經費增加。

    ⑸職業年金:461208元,同比上年344089元增加117119元,增長34.04%,主要原因是人員經費增加。

    ⑹職工基本醫療保險繳費:426617元,同比上年382799元增加47818元,增長11.45%,主要原因是人員經費增加。

    ⑺其他社會保障繳費:30525元,同比上年34736元減少4211元,下降12.12%,主要原因是人員經費減少。

    ⑻住房公積金:620755.68元,同比上年605083.08元增加78428.28元,增長12.96%,主要原因是人員經費增加。

    (9)其他工資福利支出:103058,同比上年260472元減少157414,下降60.43%,主要原因是上年控制數人員經費列入該科目支出,本年列入其他對個人和家庭的補助科目支出,故下降幅度較大。

    (二)商品和服務支出:838002元,與上年同比843799元減少5798元,下降0.69%。主要原因是法學會調出1人員故經費相應減少。

    ⑴辦公費55900元,同比上年41000元減少14900元,增長36.34%,主要原因是根據業務相應調增。

    ⑵水費1640元,同比上年1000元增加640元,增長64%,主要原因是根據業務相應調增。

    ⑶電費14560元,同比上年2000元增加12560元,增長628%,主要原因是根據實際情況調增。

    ⑷郵電費64400元,同比上年60160元增加4240元,增長7.05%,主要原因是根據實際情況調增。

    ⑸差旅費95300元,同比上年85000元增加10300元,增長12.12%,主要原因根據工作實際調增。

    ⑹維修()9100元,同比上年1200增加7900元,增長658%,主要原因根據工作實際調增。

    ⑺會議費16120元,同比上年16460元減少340元,下降2.07%,主要原因是北海市法學會調出1人故會議費相應減少。

    ⑻培訓費15080元,同比上年15440元減少360元,下降2.33%,主要原因是北海市調出1人故培訓費相應減少。

    ⑼公務接待費8450元,同比上年8600元減少150元,下降1.74%,主要原因是北海市法學會調出1人故接待費相應減少。

    ⑽工會經費115302元,同比上年106219元增加9083元,增長8.55%,主要原因是人員經費增加。

    ⑾公務用車運行維護費40000元,同比上年38000元增加2000元,增長5.26%,主要原因是根據實際工作調增。

    ⑿其他交通費用302400元,同比上年311400元減少9000元,下降2.89%,下降主要原因是調出1人。

    ⒀其他商品和服務支出99750元,同比上年157320元減少57570元,下降36.59%,主要原因是根據工作實際調減。

    (三)對個人和家庭的補助491537元,同比上年238583元增加252954元,增長106.2%,主要原因是增加控制數人員經費,上年控制數人員經費列入其他工資福利支出科目,故增加幅度較大。

    ⑴退休費177383, 同比上年63383元增加114000元,增長179.86%,主要原因是增加離退休人員生活補助經費。

    ⑵其他對個人和家庭的補助314155, 同比上年175200元增加138954元,增長79.31%,主要原因是增加控制數人員經費。

    七、一般公共預算“三公”經費情況說明

    2022一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算83450元,其中:因公出國(境)費支出預算 0元;公務用車購置及運行費支出預算40000元;公務接待費支出預算43450元。2022年“三公”經費支出預算與上年86600元同比減少3150元,同比下降3.64%,增減變動具體原因分項說明如下:

    (一)因公出國(境)費支出預算0元。

    (二)公務用車購置及運行費預算40000元,與去年預算38000元同比增加2000元,增長5.26%,主要原因是根據工作實際調增。其中:

    1、公務用車購置預算0元。

    2、公務用車運行預算40000元。主要用于我委2022用于保障機構通訊、重要公務出行用車。政法委有財政撥款的公務用車保有量為2輛,全年運行費預算40000元,平均每輛20000元。

    (三)公務接待費預算43450元,與去年預算48600元同比減少5150元,下降10.6%,減少原因是嚴格執行中央厲行節約精神。

    八、政府性基金預算情況說明

    我單位沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金支出。

    九、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況說明。

    2022年本部門本級及下屬單位共有2個行政機關和1個事業單位,機關運行經費財政撥款預算838002,與上年同比8437993元減少5798元,下降0.69%。主要原因是人員減少。

    (二)政府采購預算安排情況說明。

    2021年本部門政府采購預算總額170萬元,其中:政府采購貨物支出20萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算150萬元。授予中小企業合同金額120萬元,占政府采購預算總額的70.59%,其中:授予小微企業合同金額50萬元,占政府采購預算總額的29.41%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至20211231日,本部門共有車輛2輛,全部是一般公務用車,單位價值50萬元以上通用設備1套,沒有100萬元以上專用設備。

    (四)預算績效目標編制等情況說明。

    1、年度總體目標:由于本單位“三定方案”涉密,因此本單位不需要編制部門整體績效目標。

    2、編制2個重點項目績效目標:

    1)綜合治理經費項目編制情況

    項目概況:開展綜治平安北海建設工作,扎實推進綜治信息化建設、網格化管理建設,夯實基層平安創建基礎,加強社會治理創新,提升人民群眾安全感和政法隊伍滿意度。

    年度績效目標:1、不發生影響社會政治穩定事件。2、群眾安全感滿意度達到96%以上。3、不發生特別重大群體性事件。4、網格化管理全覆蓋,上報網格事件得到及時處理。

    2)市域社會治理中心開辦及場所裝修經費編制情況

    項目概況:市域社會治理中心建設是市域社會治理現代化試點工作要求,經市委、市政府批復同意開展北海市社會治理中心建設,該中心建設以防范化解市域社會治理重大風險隱患為著力點,以“一站式接待、一條龍服務、一攬子解決”為導向,整合信訪接待、矛盾糾紛一站式調解、網格化服務管理調度與數字平安北海指揮四大功能于一體。

    年度績效目標:主要建設一樓服務大廳(約450平方米)、網格化服務管理調度與數字平安北海指揮中心(約200平方米)建設以及有關辦公設置購置,投放運行。

     

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

    二、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年,按有關規定繼續使用的資金。

    三、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    七、“三公”經費:納入市本級財政預算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

    附件:北海市委政法委2021年部門預算(公開表)

    附件:1.北海市委政法委2022年部門預算報表(公開表).xls

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