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        北海市人大2020年部門預算
        北海市政府門戶網站 [2020-06-12 08:57:00] 來源:北海市人大常委會 作者:北海市人大編輯部
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          目  錄

          第一部分:北海市人大概況

          一、主要職能

          二、機構設置情況

          第二部分:北海市人大2020年部門預算報表

          一、部門收支總表

          二、部門收入總表

          三、部門支出總表

          四、財政撥款收支總表

          五、一般公共預算支出表

          六、一般公共預算基本支出表

          七、一般公共預算“三公”經費支出表

          八、政府性基金預算支出表

          九、項目支出績效目標表

          十、部門整體支出績效目標表

          第三部分:北海市人大2020年部門預算情況說明

          第四部分:名詞解釋

          第一部分:北海市人大概況

          一、部門主要職能

          (一)承辦市人民代表大會會議、常務委員會會議、主任會議和以市人大常委會名義召開的其他會議的組織籌備工作。

          (二)制定地方性法規及開展相關業務培訓、調研、論述工作

          (三)負責市人大常委會機關的文書處理、檔案管理、公務接洽以及機關工作人員的管理工作。

          (四)負責接待和處理代表及群眾的來信來訪工作。

          (五)聯系市人民代表大會代表。

          (六)承辦自治區人大常委會辦公廳和市人大常委會交辦的事項。

          (七)承辦市人大常委會機關行政接待等工作。

          二、部門預算單位及人員構成

          (一)機構設置情況

          市人民代表大會設置7個專門委員會:監察和司法法律委員會、財政經濟委員會、教育科學文化衛生委員會、環境與資源保護委員會、外事華僑民族宗教委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會;專門委員會下設7個辦事機構:監察和司法法律委員會辦公室、財政經濟委員會辦公室、教育科學文化衛生委員會辦公室、環境與資源保護委員會辦公室、外事華僑民族宗教委員會辦公室、農業與農村委員會辦公室、社會建設委員會辦公室。

          市人大常委會設置4個辦事機構:辦公室、研究室、選舉聯絡工作委員會、法制工作委員會。

          市人大常委會辦公室下設4個科:秘書科、人事科、行政接待科、信訪科及2017年11月增設一個財政全額撥款科級建制的事業單位北海市人大常委會辦公室信息中心。

          選舉聯絡工作委員會下設辦公室、自治區人大代表聯絡科。

          法制工作委員會下設辦公室、法規科。

          (二)人員構成及編制現狀

          市人大辦機關人員編制總數為46人,其中:行政編制35人,工勤編制11人;實有在職在崗人員總數為65人,其中:行政在職42人,工勤在職8人,借調人員1人,聘用人員14人;離退休人員66人(其中離休4人)。

          市人大辦信息中心編制人數為9人,實有在職在崗為8人。

          具體情況如下:

          1、常委會領導:

          在職人員:6人。

          2、市人大常委會辦公室:

          秘書長及副秘書長在職人員:5人。

          四級調研員、二級主任科員及其他非領導職務在職人員:4人。

          秘書科:在職人員0人,聘用人員3人。

          人事科:在職人員1人,聘用人員1人。

          行政接待科:在職人員1 人,后勤控制人員1人,聘用人員1 人。

          信訪科:在職人員1人。

          信息中心:在職人員8人。

          其他:聘用人員6人(保潔3人,值班室2人,司機1人)。

          工勤在職人員:8人。

          離退休人員:66人(離休4人)

          3、市人大常委會研究室:在職人員3人。

          4、市人大常委會選舉聯絡工委:在職人員3人,聘用人員1人。

          5、市人大常委會法制工作委員會:在職人員3人。

          6、市人大常委會監察和司法法律委員會:在職人員2人。

          7、市人大常委會財政經濟委員會:在職人員2人、借調人員1人。

          8、市人大常委會教育科學文化衛生委員會:在職人員3人。

          9、市人大常委會環境與資源保護委員會:在職人員2人、聘用人員1人。

          10、市人大常委會外事華僑民族宗教委員會:在職人員2人,聘用人員1名。

          11、市人大常委會農業與農村委員會:在職人員3人。

          12、市人大常委會社會建設委員會:在職人員1人。

          第二部分:北海市人大2020年部門預算報表

          一、部門收支總表

          二、部門收入總表

          三、部門支出總表

          四、財政撥款收支總表

          五、一般公共預算支出表

          六、一般公共預算基本支出表

          七、一般公共預算“三公”經費支出表

          八、政府性基金預算支出表

          九、項目支出績效目標表

          十、部門整體支出績效目標表

          注:上述報表詳見附件。

          第三部分:北海市人大2020年部門預算情況說明

          一、 部門收支預算情況說明

          (一)收入預算說明

          2020年收入總計25,259,866元,一般公共財政預算撥款25,259,866元,同比上年增加3,851,340元,同比增加17.99%。

          2020年預算收入總體增加的主要原因是2020年市人大辦擬搬遷辦公樓,為適應辦公需要,對擬搬遷的樓房進行修繕,增加預算經費。

          (二)支出預算說明

          支出總預算25,259,866元,同比上年增加3,851,340元,同比增加17.99%,其中:基本支出11,046,006元,同比增加1,310,340元,增加13.46%;項目支出14,213,860元,同比增加2,541,000元,增加21.77%。

          2020年預算支出總體增加的主要原因是2020年市人大辦擬搬遷辦公樓,為適應辦公需要,對擬搬遷的樓房進行修繕,增加預算經費。

          二、 部門收入預算情況說明

          2020年財政撥款收入25,259,866元,同比增加3,851,340元,增加17.99%,增加的主要原因是2020年市人大辦擬搬遷辦公樓,為適應辦公需要,對擬搬遷的樓房進行修繕,增加預算經費。包括:

          1.財政撥款收入25,259,866元,為市本級財政當年撥付的資金。

          2.事業收入0元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

          3.經營收入0元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          4.其他收入0元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

          5.用事業基金彌補收支差額0元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          6.上年結轉和結余0元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

          三、部門支出預算情況說明

          (1)基本支出預算

          2020年基本支出11,046,006元,同比增加1,280,340元,增長13.15%。其中:

          工資福利支出為8,523,578元, 比上年同比增加931,706元,增加12.27%,增加的原因為單位人員有變動以及調整機關事業單位工作人員基本工資標準。

          商品和服務支出為1,637,580元, 同比上年增加45,592元,增加2.86%,增加的原因為人員增加, 公用經費相應增加。對個人和家庭的補助支出為884,847元, 同比上年增加333,041元,增加60.35 %,增加的主要原因是增加退休費及退休人員生活性補貼。

          (2)項目支出預算

          項目支出14,213,860元,其中:

          商品和服務支出預算6,893,860元;占項目支出預算的48.5%。

          對個人和家庭的補助支出預算70,000元,占項目支出預算的0.5%。

          資本性支出7,250,000元,占項目支出預算的51%。

          四、財政撥款收支預算情況說明

          (1)2020年財政撥款收入25,259,866元,同比上年增加3,851,340元,同比增加17.99%。增加的主要原因是2020年市人大辦擬搬遷辦公樓,對擬搬遷的樓房進行修繕,增加預算經費。

          (2)2020年財政撥款支出25,259,866元,同比上年增加3,851,340元,同比增加17.99%。其中:一般公共服務類科目支出預算23,903,519元,醫療衛生類科目支出預算499,707元,住房保障支出類科目支出預算856,640元。

          五、一般公共預算支出情況說明

          25,259,866元,同比上年增加3,851,340元,同比增加17.99%。按支出功能分類科目劃分,共分為三類,其中:

          (1)一般公共服務類科目支出預算23,903,519元;同比上年增加3,733,854元,同比增加18.51%,增加的原因是2019年市人大辦擬搬遷辦公樓,為適應辦公需要,需對擬搬遷的樓房進行修繕及根據相關文件的要求,市人大辦2020年需進一步做好市級和一縣三區代表履職平臺的維護及與各兄弟地市示范點建設與經驗交流工作和隨著地方立法工作的不斷推進,2020年根據市人大常委會的有關要求,需進一步加強對基層立法聯系點的調研及做好立法基地建設工作。

          (2)住房支出預算856,640元,同比上年增加74,202元,同比增加9.48%,增加的原因是因2020年住房公積金的繳費基數有所增加。

          (3)醫療衛生類科目支出預算499,707元,同比上年增加43,285元,同比增加9.48%,增加的原因為醫療繳費人員有所增加。

          六、一般公共預算基本支出情況說明

          2020年一般公共預算基本支出11,046,006元,按經濟科目劃分,其中: 

          (1)工資福利支出為8,523,578元, 比上年同比增加931,706元,增加12.27%,增加原因為單位人員有變動以及調整機關事業單位工作人員基本工資標準。

          (2)商品和服務支出為1,637,580元, 同比上年增加45,592元,增加2.86%,增加的原因為人員增加, 公用經費相應增加。

          (3)對個人和家庭的補助支出為884,847元, 同比上年增加333,041元,增加60.35 %,主要原因是增加退休費及退休人員生活性補貼。

          七、一般公共預算“三公”經費情況說明

          2020市人大辦一般公共預算安排的“三公”經費支出預算2,379,660元(全口徑與一般公共預算安排資金的情況一致),其中因公出國(境)經費0元、公務用車保有量為7輛,公務用車購置費0元、公務用車運行維護費234,000元、公務接待費146,200元。

          2020年一般公共預算安排的“三公”經費比2019年增加212,200元,同比增加9.79%。2020年一般公共預算安排的“三公”經費下降的主要原因是:因公出國(境)經費沒有納入預算安排,由財政局統籌,對應公務用車運行費、公務接待費經費預算同比無變化。公務用車運行維護費主要用于市內執行公務、以及開展各項調研檢查、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出;公務接待費主要是安排接待其他兄弟省(市、自治區)有關領導參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要等開支,嚴格執行中央八項規定等相關規定。增加原因是會議費增加,北海市第十五屆人民代表大會第六次會議原定人民劇場召開后改在市委黨校召開,增加代表和工作人員住、吃、行等一切費用。

          八、政府性基金預算情況說明

          市人大辦2020年沒有政府性基金預算收支安排。

          九、其他重要事項情況說明

          (一)機關運行經費預算安排情況說明

          行政運行9,030,347元,全部是基本支出預算。主要用于市人大機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

          市人大辦2020年機關運行經費預算比2019年同比增加686,571元,增加8.23%,變動的主要原因是①增加退休費及退休人員生活性補貼。②機關在職人員有所增加,故機關運行經費相應增加。

          (二)政府采購預算安排情況說明

          2020年政府采購預算1,000,000元,主要為貨物類采購,包括購買臺式計算機、便攜式計算機、照相機及器械、打印機、碎紙機、多功能一體機、復印機、計算機網絡設備、信息安全設備,空調機及辦公家具。

          (三)國有資產占用情況

          根據北海市公務用車制度改革方案相關規定核定我辦保留的公務用車為7輛,全部為應急機要通信用車,其中包括越野車1輛,小型普通客車1輛,面包車1輛,小轎車4輛。

          (四)預算績效目標編制等情況說明

          北海市人大辦2020年部門預算整體支出績效項目1個,涉及一般公共預算撥款25,259,866;預算項目支出績效目標2個,一是市人大機關事務經費,金額為1,800,000元,二是辦公樓搬遷及維修經費,金額為6,500,000元,兩項合計金額為8,300,000元。

          以上項目按北海市績效辦文件的要求列入績效考核范圍。

          第四部分:名詞解釋

          一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金?!?/p>

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

          三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

          四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

          五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金?!?/p>

          六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金?!?/p>

          七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金?!?/p>

          八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金?!?/p>

          九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出?!?/p>

          十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出?!?/p>

          十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

          十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出?!?/p>

          十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        附件:1.北海市人??2020年度預算項目支出績效目標批復??.xlsx

        2.北海市人??2020年部門預算報表(公開表).xlsx

        3.北海市人??2020年度部門整體支出績效目標批復??.xlsx


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